Universidad Católica Boliviana "San Pablo"

PRESUPUESTO DE INGRESO Y COSTO DEL PROYECTO 233 9.3.6. Proyección de los costos Cuadro 9.30. Proyección de los costos PROYECCIÓN DE COSTOS Detalle Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 COSTOS VARIABLES 49037 50114 50922 51999 53076 54153 55230 56307 57384 58731 Mano de obra directa 17908 17908 17908 17908 17908 17908 17908 17908 17908 17908 Materiales (Envases de plástico, etiquetas) 1283 1340 1382 1439 1496 1553 1610 1667 1724 1796 Materia prima 22895 23912 24675 25693 26710 27728 28745 29763 30781 32052 Consumo de energía eléctrica (sección producción) 3672 3672 3672 3672 3672 3672 3672 3672 3672 3672 Consumo de agua (sección producción) 57 59 61 64 66 69 71 74 77 80 Combustibles 2064 2064 2064 2064 2064 2064 2064 2064 2064 2064 Mantenimiento de transportes 1159 1159 1159 1159 1159 1159 1159 1159 1159 1159 COSTOS FIJOS 144999 155657 155318 155009 154630 154174 153632 152997 152258 151498 Mano de obra indirecta 91476 91476 91476 91476 91476 91476 91476 91476 91476 91476 Seguros para inversion fija 3186 3186 3186 3186 3186 3186 3186 3186 3186 3186 Servicios (Telefonos, Limpieza, Portero) 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 Depreciación de los activos fijos 12025 12025 12025 12025 12025 12025 12025 12025 12025 12025 Amortización de la Inv. Diferida 1799 1799 1799 1799 1799 1799 1799 1799 1799 1799 Costo Financiero (Intereses) 8371 7831 7236 6579 5855 5057 4177 3207 2138 959 Costo de material administrativo 1197 1197 1197 1197 1197 1197 1197 1197 1197 1197 Costo de comercializacion 18281 16131 16387 16735 17080 17422 17760 18095 18425 18845 COSTO ANUAL DE ROPA DE TRABAJO 1188 1188 1188 1188 1188 1188 1188 1188 1188 1188 Consumo de energía eléctrica (Sección luminaria) 63 212 212 212 212 212 212 212 212 212 Consumo de Agua ( Personal, Baños, Limpieza) 212 212 212 212 212 212 212 212 212 212 Alquiler de la planta 1200 14400 14400 14400 14400 14400 14400 14400 14400 14400 TOTAL 194.036 205.771 206.240 207.008 207.706 208.327 208.862 209.304 209.642 210.229