Universidad Católica Boliviana "San Pablo"

94 8.5. COSTOS ANUALES PROYECTADOS Los costos anuales de los siguientes próximos años se muestran a continuación; para la proyección de los datos se tomó en cuenta que para el 2016 (año 0) , la producción inicial de 3.888 poleras de cuello en V, fue constante durante todos los meses dando un total de producción de 46.656 poleras de cuello en V al año, y para los siguientes 5 años la cantidad de poleras ira creciendo según como el sector textil crezca, lo cual es 6.27% anual, lo cual significa que a medida que la producción crezca también crecerán los costos relacionados con el volumen de producción. CUADRO 8.4: COSTOS PROYECTADOS costos según variabilidad costo según gastos 2017 2018 2019 2020 2021 producción de poleras de cuello en V 49.581 52.690 55.994 59.505 63.235 Directos variable insumos 904.497,13 961.209,10 1.021.476,91 1.085.523,51 1.153.585,83 variable mano de obra 428.608,16 455.481,90 484.040,61 514.389,96 546.642,21 fijo fabricación 9.285,24 9.285,24 9.285,24 9.285,24 9.285,24 total 1.342.390,53 1.425.976,23 1.514.802,76 1.609.198,71 1.709.513,28 Indirectos variable insumos 50.111,19 53.253,17 56.592,14 60.140,47 63.911,27 fijo mano de obra 51.012,00 51.012,00 51.012,00 51.012,00 51.012,00 fijo fabricación 960,00 960,00 960,00 960,00 960,00 total 102.083,19 105.225,17 108.564,14 112.112,47 115.883,27 total 1.444.473,72 1.531.201,40 1.623.366,90 1.721.311,17 1.825.396,55 Fuente: Elaboración Propia