Universidad Católica Boliviana "San Pablo"

86 Cuadro 8.5 Amortización de la inversión diferida (Bs.) Fuente: Elaboración propia. Septiembre, 2014. 8.2.2.4. Costos anuales proyectados El Cuadro 8.6 muestra el resumen del total de los costos anuales proyectados por año. Cuadro 8.6 Costos anuales proyectados (Bs.) Fuente: Elaboración propia. Septiembre, 2014. Amortización de la inversión diferida Inversión Amortización (%) Depreciación anual Gastos de estudios e investigación de mercado 3.008 20% 602 Gastos de organización, supervisión y montaje 19.180 20% 3.836 Gastos legales 3.792 20% 758 Gastos de contratación del personal 3.600 20% 720 Gastos de publicidad de lanzamiento 19.570 20% 3.914 Intereses pre- operativos 3.968 20% 794 Imprevistos 2.457 20% 491 Total 55.575 11.115 Costos variables 2015 2016 2017 2018 2019 Mano de obra directa 471.177 484.377 507.677 523.377 529.977 Uniformes 20.600 135.800 310.000 426.600 484.200 Mantenimiento 1.200 1.200 1.200 2.400 2.400 Combustible 15.259 15.259 15.259 30.518 30.518 Materiales y productos de limpieza 74.794 99.725 137.122 162.054 174.519 Total costos variables 583.030 736.362 971.259 1.144.949 1.221.615 Costos fijos 2015 2016 2017 2018 2019 Mano de obra indirecta 130.135 130.135 130.135 130.135 130.135 Alquiler 48.000 48.000 48.000 48.000 48.000 Seguro 4.872 4.872 4.872 9.744 9.744 Material de escritorio 12.120 12.120 12.120 12.120 12.120 Servicios básicos 43.140 43.140 43.140 43.140 43.140 Personal de seguridad 25.200 25.200 25.200 25.200 25.200 intereses 15.870 13.087 10.121 6.960 3.591 depreciaciones 52.939 52.939 52.939 75.489 75.489 amortización de la inv. Diferida 11.115 11.115 11.115 11.115 11.115 Total costos fijos 343.391 340.608 337.642 361.903 358.534 Totales 926.421 1.076.969 1.308.900 1.506.852 1.580.148