Universidad Católica Boliviana "San Pablo"

84 Cuadro 8.8: Costos totales proyectados (Sin IVA) (Expresado en Bolivianos) 2015 2016 2017 2018 2019 Sueldos y Salarios 471.000 499.260 529.216 560.969 594.627 Beneficios laborales personal 62.963 66.741 70.746 74.990 79.490 Auditor 36.000 38.160 40.450 42.877 45.449 Abogado 36.000 38.160 40.450 42.877 45.449 Energía electrica (oficinas) 6.786 7.193 7.625 8.082 8.567 Alumbrado público 1.200 1.272 1.348 1.429 1.515 Alcantarillado sanitario 960 1.018 1.079 1.143 1.212 Aseo urbano 1.080 1.145 1.213 1.286 1.363 Agua potable (oficina) 3.132 3.320 3.519 3.730 3.954 Telêfono 3.132 3.320 3.519 3.730 3.954 Internet 1.670 1.771 1.877 1.989 2.109 Material escritorio 6.890 7.304 7.742 8.207 8.699 Material limpieza 16.391 17.374 18.417 19.522 20.693 Uniformes p/ personal 4.844 5.135 5.443 5.769 6.116 Mantenimiento de equipos de oficina 522 553 587 622 659 Retoque de pintura y decoracion del lugar 1.000 1.060 1.124 1.191 1.262 Capacitacion del personal 2.208 2.340 2.481 2.630 2.788 Cuota del prestamos mas intereses 646.836 646.836 646.836 646.836 646.836 Publicidad 26.231 18.536 9.793 - - TOTAL COSTOS FIJOS 1.328.846 1.360.498 1.393.463 1.427.880 1.474.742 2015 2016 2017 2018 2019 Energía electrica (planta) 4.750 5.035 5.337 5.658 5.997 Agua potable (planta) 26.538 28.131 29.819 31.608 33.504 Sueldos y salarios (operadores) 45.000 47.700 50.562 53.596 56.811 Beneficios laborales (operadores) 6.016 6.377 6.759 7.165 7.595 Uniformes p/ operadores 43.430 46.036 48.798 51.726 54.830 TOTAL COSTOS VARIABLES 125.735 133.279 141.275 149.752 158.737 COSTOS VARIABLES CONCEPTOS PERIODO DE TIEMPO COSTOS FIJOS CONCEPTOS PERIODO DE TIEMPO Fuente: Elaboración propia, en base al cuadro 8.4 y 8.5, Agosto 2014. En Cuadro 8.8 se plasma tanto los costos fijos como costos variables, pero sin el Impuesto al Valor Agregado, para una mejor comprensión se puede verificar que los montos del Cuadro 8.9 mas los montos del Cuadro 8.8 dan el costo total de las diferentes cuentas, como se ven en el Cuadro 8.4 y 8.5.