Universidad Católica Boliviana "San Pablo"

U.C.B. “SAN PABLO” PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS ALAIN ALVARO SANDI ZEBALLOS 175 Cuadro 8.18: Costos Totales Proyectados Concepto Años 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Costos Variables 322,740 328,525 334,426 341,457 341,457 341,457 341,457 341,457 341,457 341,457 Materia Prima 179,315 182,866 186,486 190,179 190,179 190,179 190,179 190,179 190,179 190,179 Materiales 113,707 115,942 118,222 120,787 120,787 120,787 120,787 120,787 120,787 120,787 M.O.D. 4,254 4,254 4,254 5,027 5,027 5,027 5,027 5,027 5,027 5,027 Energía Eléctrica 25,464 25,464 25,464 25,464 25,464 25,464 25,464 25,464 25,464 25,464 Costos Fijos 328,914 272,297 270,967 270,164 268,583 259,521 257,644 255,598 253,367 250,936 M. O. I. 112,504 112,504 112,504 112,504 112,504 112,504 112,504 112,504 112,504 112,504 Pago de Impuestos 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 Comercialización 126,324 70,274 70,274 70,274 70,274 70,274 70,274 70,274 70,274 70,274 Ropa de Trabajo 2,876 2,876 2,876 3,446 3,446 3,446 3,446 3,446 3,446 3,446 Depreciación 36,573 36,573 36,573 36,573 36,573 36,573 36,573 36,573 36,573 36,573 Mantenimiento 3,354 3,354 3,354 3,354 3,354 3,354 3,354 3,354 3,354 3,354 Alquiler Sucursal 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 Seguros 1,614 1,614 1,614 1,684 1,684 1,684 1,684 1,684 1,684 1,684 Servicios de Agua y Comunicación 4,548 4,548 4,548 4,548 4,548 4,548 4,548 4,548 4,548 4,548 Intereses 20,005 20,005 18,688 17,253 15,689 13,984 12,125 10,099 7,891 5,484 Material de Escritorio 2,460 2,460 2,460 2,460 2,460 2,460 2,460 2,460 2,460 2,460 Material de Limpieza 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 Amortización de la Inversión Diferida 7,266 7,266 7,266 7,266 7,266 Imprevistos (1%) 3,289 2,723 2,710 2,702 2,686 2,595 2,576 2,556 2,534 2,509 Total 651,654 600,822 605,392 611,620 610,040 600,978 599,101 597,054 594,824 592,392 Elaboración: En base a cuadros anteriores.