Universidad Católica Boliviana "San Pablo"

Universidad Católica Boliviana San Pablo Propuesta de SGSST Erick Gilmar Mayorga Caral 112 Cuadro 5.6: Matriz de administración de riesgos STT N° Actividad / Tarea Familia Peligro/ Aspecto Descripción Riesgo / Impacto Nivel de Riesgo Puro Familiade Controles Medidasde Prevención, Control y Mitigación Familiade Verificadores Verificadores Calidad del Contro l Jerarquíade Control Efectividad del Control Nivel de Riesgo Actual Procedimient os / Instructivos / Reglamentos y otros. Capacitación interna: "Consideraciones para el trabajo a la intemperie y en condiciones climáticas adversas" Planes y/o Programas MTZ.HSE.LLT.03 Seguimiento a capacitaciones y competencias A. Mayor 80% 2. Administrativo/ Procedimiento s/Capacitación Control Efectivo EPP Dotación de EPP. Botines de seguridad Verificadores Operacionales REG.HSE.LLT.02 Dotación periódica EPP y RT A. Mayor 80% 1. EPP Control Satisfact orio Procedimient os / Instructivos / Reglamentos y otros. Capacitación Interna: 2.03.P06.I06 y 3.04.P36.I53 Planes y/o Programas MTZ.HSE.LLT.03 Seguimiento a capacitaciones y competencias A. Mayor 80% 2. Administrativo/ Procedimiento s/Capacitación Control Efectivo Inspecciones REG.HSE.LLT.20 Inspección previa de área de trabajo. (sólo fuera taller enllante y bahías) Publicación de Indicadores Seguimiento REG.HSE.LLT.38 Inspección Operativa B. 50% y 80% 2. Administrativo/ Procedimiento s/Capacitación Control Satisfact orio Competencia s Personal competente para manejo de vehículos vigente. Planillas de certificación / Competencia / Vigencia MTZ.HSE.LLT.02 Seguimiento Cursos Obligatorios MSC A. Mayor 80% 2. Administrativo/ Procedimiento s/Capacitación Control Efectivo Competencia s Autorización formal para operar equipo minero. Planillas de certificación / Competencia / Vigencia MTZ.HSE.LLT.02 Seguimiento Cursos Obligatorios MSC A. Mayor 80% 2. Administrativo/ Procedimiento s/Capacitación Control Efectivo Procedimient os / Instructivos / Reglamentos y otros. Análisis de Riesgos en el Trabajo (ART) Publicación de Indicadores Seguimiento REG.HSE.LLT.38 Inspección Operativa A. Mayor 80% 2. Administrativo/ Procedimiento s/Capacitación Control Efectivo Competencia s Personal con curso vigente "Aislamiento y ART mina" Planillas de certificación / Competencia / Vigencia MTZ.HSE.LLT.02 Seguimiento Cursos Obligatorios MSC A. Mayor 80% 2. Administrativo/ Procedimiento s/Capacitación Control Efectivo EPP Dotar EPP y RT. Chaleco de alta visibilidad Verificadores Operacionales REG.HSE.LLT.02 Dotación periódica EPP y RT A. Mayor 80% 1. EPP Control Satisfact orio Controles de Salud Ocupacional Exámenes ocupacionales. Control y Seguimiento Planes y/o Programas Informe médico. Exámenes ocupacionales (pre, intra, pos) A. Mayor 80% 2. Administrativo/ Procedimiento s/Capacitación Control Efectivo EPP Dotación de EPP. (Tapones Auditivos y protectores auditivos de copa) Verificadores Operacionales REG.HSE.LLT.02 -03 Dotación periódica EPP y RT. Dotación rutinaria A. Mayor 80% 1. EPP Control Satisfact orio Procedimient os / Instructivos / Reglamentos y otros. Análisis de Riesgos en el Trabajo (ART) Publicación de Indicadores Seguimiento REG.HSE.LLT.38 Inspección Operativa A. Mayor 80% 2. Administrativo/ Procedimiento s/Capacitación Control Efectivo EPP Dotación de EPP (Cásco) Verificadores Operacionales REG.HSE.LLT.02 Dotación periódica EPP y RT A. Mayor 80% 1. EPP Control Satisfact orio BAJA Remoción y limpieza de materiales acumulados Golpeado por la caída de material acumulado (barro) BAJA BAJA 4 Inspección de neumáticos, cadenas, aros y componentes. Ruido Lesiones auditivas. ACEPTABLE CON REVISIÓN 3 Inspección de neumáticos, cadenas, aros y componentes. Vehículos y equipos móviles Atropellar personas. Ser atropellados. Colisiones, choques. Lesiones físicas: golpes, fracturas, aplastamiento e incluso la muerte. INACEPTABLE BAJA BAJA 2 Inspección de neumáticos, cadenas, aros y componentes. Superficie Irregular y/o resbaladiza. Caídas al mismo nivel por el tránsito de personas sobre suelo irregular y/o resbaladizo. 1 Inspección de neumáticos, cadenas, aros y componentes. BAJA