Universidad Católica Boliviana "San Pablo"

Universidad Católica Boliviana San Pablo Anexos Erick Gilmar Mayorga Caral 153 Programa de gestión de riesgos PGR.HSE.LLT.06 Revisión:0 Mes Nº: Avance: 21% 12 Prog. 344 Real 72 VERIFICADOR ACTIVIDAD RESPONSABLE Recursos (HH $) Entregable Prog. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total % Avance a la fecha Historial / Trazabilidad Prog. 3 3 Real 3 3 Prog. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 Real 1 1 1 1 1 1 1 7 Prog. 1 1 2 Real 1 1 Prog. 4 7 11 Real 4 5 9 Prog. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 Real 1 1 1 1 1 1 1 7 Prog. 1 1 1 2 2 7 Real 1 1 1 3 Prog. 6 6 12 Real 5 7 12 Prog. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 Real 1 1 1 1 1 1 1 7 Prog. 1 1 1 1 4 Real 1 1 2 Prog. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 Real 1 1 1 1 1 1 1 7 Prog. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 Real 1 1 1 1 1 1 1 7 Prog. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 Real 1 1 1 1 1 1 1 7 InspectorHSEQ Supervisor PlanillasdeCertificación / Competencia /Vigencia SeguimientoCursosObligatoriosMSC (Personal competentepara manejode vehículos vigente) Planes y/oProgramas Seguimientoal cumplimientodeCharla de5 minutos (Usode3puntosdeApoyo) Cumplimientode controles establecidos,mayoral90% Publicaciónde Indicadores Seguimiento REG.HSE.LLT.38 Inspección Operativa (Verificacióndepresiones y remanente) 58% Publicaciónde Indicadores Bs16.000,00 Planes y/oProgramas Exámenesocupacionales.Controly seguimiento. InspectorHSEQ Supervisor - InformeHSEQ,Sección3. Cumplimientomayoral90% Planes y/oProgramas Seguimientoal cumplimientode inspecciones (Inspecciónycodificacióndeherramientas) InformeHSEQ,Sección2. Cumplimientodel90% - Seguimientoal cumplimientode Inspecciones (REG.HSE.LLT.15 InspeccióndeEscaleras y Plataformas) Planes y/oProgramas - Cumplimientode controles establecidos,mayoral90% Publicaciónde Indicadores Seguimiento REG.HSE.LLT.38 Inspección Operativa (Verificaciónestadode componentes) - InspectorHSEQ Supervisor InformeHSEQ,Sección3. Cumplimientomayoral85% Seguimiento REG.HSE.LLT.38 Inspección Operativa (Inspecciónprevia área de trabajo) Planes y/oProgramas Publicaciónde Indicadores PlanillasdeCertificación / Competencia /Vigencia - 58% 50% InspectorHSEQ - Cumplimientode controles establecidos,mayoral90% InspectorHSEQ InspectorHSEQ InformeHSEQ,Sección2. Cumplimientodel90% - Aprobadopor: 100% Responsable:HSEQ STT Área/ Proceso:Operaciones y MantenimientoMina Gestión:2019 InspectorHSEQ Capacitación Interna:2.03P06.I06y 3.04.P36.I53 Bs140,00 MTZ.HSE.LLT.03Seguimientoa capacitaciones ycompetencias. Cumplimientomayoral85% PROGRAMA DE GESTIÓN DE RIESGOS MSC-1700030 PlanillasdeCertificación / Competencia /Vigencia 58% 43% 100% InformeHSEQ,Sección3. Cumplimientomayoral85% InformeMédico.Exámenes ocupacionales (pre, intra,pos) SeguimientoCursosObligatoriosMSC (Personal competente "AislamientoyARTmina") InspectorHSEQ 82% SeguimientoCursosObligatoriosMSC (Autorización formalpara operarequipominero) InspectorHSEQ - InformeHSEQ,Sección3. Cumplimientomayoral85% Seguimiento REG.HSE.LLT.38 Inspección Operativa (AnálisisdeRiesgosenel trabajo) Cumplimientode controles establecidos,mayoral90% InspectorHSEQ - 58% - InspectorHSEQ Administración 50% InspectorHSEQ 58%