Universidad Católica Boliviana "San Pablo"

Universidad Católica Boliviana San Pablo Anexos Erick Gilmar Mayorga Caral 204 - Es responsable de elaborar, difundir y dar cumplimiento al programa anual de auditorías internas PLN.HSE.LLT.04. - Seleccionar el equipo de auditores internos. - Realizar coordinaciones con los auditores que efectúan la auditoria interna. - Mantener los registros de los hallazgos de auditoria. Auditor líder - Es responsable de liderar el equipo auditor - Coordinar con el equipo auditor y elaborar el informe final de la auditoria interna Equipo auditor - Son responsables de efectuar la auditoria interna al proceso de servicio y áreas involucradas previamente designadas y las fechas establecidas 4.- Definiciones Requisito: necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u obligatoria No conformidad: incumplimiento de un requisito especificado (se puede denominar también no conformidad real) Auditoria interna: proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencias de auditoria y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar la extensión en que se cumplen los criterios de auditoria. Criterio de auditoria: conjunto de políticas, procedimientos o requisitos. Los criterios de auditoria se utilizan como una referencia a la cual se comprará la evidencia de la auditoria Evidencia de auditoria: registros, declaraciones de hechos o cualquier otra información que son pertinentes para los criterios de auditoria y que son verificables. Hallazgo de auditoria: resultado de la evaluación de la evidencia de la auditoria recopilada frente a los criterios de auditoria. Los hallazgos de auditorías pueden indicar