Universidad Católica Boliviana "San Pablo"

UCB Reg. SANTA CRUZ Anexos Alejandra Soria Padilla 146 9 EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO NO APLICA COMPLETO PARCIAL NINGUNO QUÉ TIENE? QUE NOS FALTA 9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación del desempeño 9.1.1 Generalidades ¿La organización establece, implementa y mantiene procesos para el seguimiento, la medición, el análisis y la evaluación del desempeño? x ¿La organización se asegura de que el equipo de seguimiento y medición se calibra? X ¿La organización conserva la información documentada adecuada: evidencia de resultados del seguimiento, la medición, análisis y evaluación del desempeño, mantto, calibración de equipos de medición? x 9.1.2 Evaluación del cumplimiento con los requisitos legales y otros requisitos 2 4 0 9.2 Auditoría Interna 9.2.2 Proceso de auditoría interna ¿La organización planifica, establece, implementa y mantiene programas de auditoría que cumplan con los apartados: a-f), 9.2.2, conservando información documentada? 9.3 Revisión por la dirección ¿La alta dirección revisa el sistema de gestión de la SST de la organización a intervalos planificados? X ¿La revisión por la dirección considera el estado de acciones previas, cambios en las cuestiones externas e internas, grado de cumplimiento de la política y los objetivos de la SST, información del desempeño de la SST, adecuación de recursos para la mantención del SG-SST, comunicaciones con las partes interesadas, oportunidades de mejora? ¿La alta dirección comunica los resultados pertinentes de las revisiones por la dirección a los trabajadores? ¿La organización conserva información documentada como evidencia de los resultados de las revisiones por la dirección? 0 2 2 75% X 50% 25% Documentar las revisiones por Dirección a intérvalos planificados X Se tiene definido el proceso de auditría interna pero falta adecuarlo a los apartados 9,2,2 par la progrmación de estas. X x x X La empresa tiene definido algunos indicarores para el seguimiento del sistema Establecer medidas de control para y seguimiento de acuerdo a la matriz IPER actualizada. 9.2.1 Objetivos de la auditoría interna ¿La organización lleva a cabo auditorías internas a intervalos planificados? X X ¿La organización establece, implementa y mantiene procesos para evaluar el cumplimiento con los requisitos legales y otros requisitos, conservando la información documentada de los resultados de la evaluación del cumplimiento? ¿La organización determina qué y cuándo necesita seguimiento y medición, métodos, criterios, cuándo comunicar los resultados de las mediciones? ¿La organización evalúa el desempeño de la SST y determina la eficacia del SG- SST?