Universidad Católica Boliviana "San Pablo"

UCB San Pablo SCZ Inversiones y Financiamiento Herland Alejandro Añez Rueda 82 6.6.3. COSTOS PROYECTADOS Los costos son proyectados para así conocer cuánto es el egreso en toda la vida del proyecto, en el Cuadro 6.18, se detalla los costos fijos, variables y los costos totales que se tendrán a lo largo de los 5 años. Cuadro 6.18 Costos proyectados Conceptos Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Mano de obra indirecta Bs 200.613,19 Bs 209.705,37 Bs 209.705,37 Bs 209.705,37 Bs 220.615,98 Depreciación Administración Bs 1.524,20 Bs 1.524,20 Bs 1.524,20 Bs 1.524,20 Bs 1.524,20 Publicidad Bs 11.610,00 Bs 11.610,00 Bs 12.810,00 Bs 12.810,00 Bs 12.810,00 Alquiler Bs 83.280,00 Bs 83.280,00 Bs 83.280,00 Bs 83.280,00 Bs 83.280,00 Mantenimiento Bs 4.297,84 Bs 4.297,84 Bs 4.297,84 Bs 4.297,84 Bs 4.297,84 Servicios básicos - Administración Bs 7.612,42 Bs 7.612,42 Bs 7.612,42 Bs 7.612,42 Bs 7.612,42 Gastos diferidos Bs 13.822,71 Bs 13.822,71 Bs 13.822,71 Bs 13.822,71 Bs 13.822,71 Costos Fijos Bs 322.760,35 Bs 331.852,53 Bs 333.052,53 Bs 333.052,53 Bs 343.963,14 Mano de obra directa Bs 275.600,83 Bs 298.331,27 Bs 298.331,27 Bs 298.331,27 Bs 325.607,80 Materia prima Bs 49.592,79 Bs 49.592,79 Bs 49.592,79 Bs 49.592,79 Bs 49.592,79 Materiales Bs 1.034.901,06 Bs 1.034.901,06 Bs 1.034.901,06 Bs 1.034.901,06 Bs 1.034.901,06 Servicio básico Bs 6.958,26 Bs 6.958,26 Bs 6.958,26 Bs 6.958,26 Bs 6.958,26 Costos Variables Bs 1.367.052,95 Bs 1.389.783,39 Bs 1.389.783,39 Bs 1.389.783,39 Bs 1.417.059,92 Costo total Bs 1.689.813,30 Bs 1.721.635,92 Bs 1.722.835,92 Bs 1.722.835,92 Bs 1.761.023,06 Fuente: Elaboración propia 6.7. PRESUPUESTO DE INGRESOS El presupuesto de ingreso es el monto de dinero que el proyecto recibe por la venta de sus productos fabricados, venta de desperdicio y prestación de servicios. 6.7.1. Precios de ventas Para el cálculo de los ingresos, se tomó la capacidad máxima de producción de la planta de tratamiento de agua (132.867 bidones de agua de 20 litros), teniendo un precio de venta de 15 Bs., un precio igual que la competencia, con un margen de utilidad de 20%. En e l Cuadro 6.19, se observa el precio de venta.